streda, 03.07.2024, Miloslav
14.1°, viac o počasí
14.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 12.4.2011 | Za zneškodnenie a vývoz odpadov 5.1.2011 a 10.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 167,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110088 | 12.4.2011 | Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 20,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110176 | 13.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102009 | 13.4.2011 | Tonery, systémové zariadenia a pod. | Kristián Kaleta | 43187641 | 540,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102010 | 13.4.2011 | Za tonery, papier a iné. | Kristián Kaleta | 43187641 | 500,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110202 | 13.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov v mesiaci január 2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 675,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110242 | 13.4.2011 | Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 162,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110268 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011027 | 31.8.2011 | SLOVDACH Faktúra | Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa | 36465330 | 43 761,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011028 | 12.4.2011 | Kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 173,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110288 | 13.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 96,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103001 | 14.4.2011 | Za mesačný poplatok za správu IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103030 | 28.4.2011 | Za dodaný tovar a služby. | Kristián Kaleta | 43187641 | 592,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110352 | 13.4.2011 | Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201104001 | 28.4.2011 | Mesačný poplatok za správu IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011043 | 11.11.2011 | Fa SLOVDACH - práce pri revitalizácii krajiny | Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa | 36465330 | 43 238,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110436 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110442 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 86,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110494 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 385,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110531 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 29,66 EUR |
