štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.7°, viac o počasí
10.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 55 | 28.4.2011 | Za činnosť bezpečnostného technika. | Štefan Gedra | 33080615 | 96,00 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna zmluva | Mandátna zmluva | 24.2.2015 | Mandátna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný... | Štefan Gedra | 33080615 | |
| Detail | Zmluva Mandátna zmluva | 01/2018 | 2.1.2018 | Mandátna zmluva | Štefan Gedra | 33080615 | 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 45/2019 | 16.7.2019 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, služby... | Štefan Gedra | 33080615 | |
| Detail | Zmluva Darovacia zmluva | 49/2021 | 14.9.2021 | Dohoda o ukončení zmluvy Štefan Gedra 14092021 | Štefan Gedra | 33080615 | |
| Detail | Faktúra došlá | VF1102 | 13.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia, práce v práčovni a iné. | Miroslav Arendáč | 33084416 | 230,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11004 | 13.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11008 | 28.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 143,76 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | Dohoda o ukončení Zmluvy | 28.12.2012 | Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1121111 | 28.4.2011 | Za dodaný tovar. | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 40,10 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 27/2017 | 14.9.2017 | Kúpna zmluva | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11191 | 22.9.2011 | FAKTURA BETOS | Vlastimil ŠTUPÁK - BETOS | 34308865 | 1 660,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110053 | 12.4.2011 | Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110084 | 12.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 100,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110105 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 63,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110146 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 120,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110181 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 232,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110251 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 69,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110216 | 14.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 138,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110289 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 33,58 EUR |
