štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.4°, viac o počasí
10.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202401 02 | 1.2.2024 | Objednávky 202401 02 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202402 01 | 16.2.2024 | Objednávky 202402 01 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202402 02 | 1.3.2024 | Objednávky 202402 02 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202403 01 | 18.3.2024 | Objednávky 202403 01 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202403 02 | 2.4.2024 | Objednávky 202403 02 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202404 01 | 16.4.2024 | Objednávky 202404 01 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202404 02 | 2.5.2024 | Objednávky 202404 02 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202405 01 | 16.5.2024 | Objednávky 202405 01 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202405 02 | 3.6.2024 | Objednávky 202405 02 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202406 01 | 14.6.2024 | Objednávky 202406 01 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávky 202406 02 | 1.7.2024 | Objednávky 202406 02 | Objednávky vyšle | ||
| Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva o spolupráci OOCR SEVER | 7.6.2016 | Zmluva o spolupráci OOCR SEVERNÝ SPIŠ-PIENINY-infraštruktúra-06062016 | Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŚ - PIENINY | 42234182 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva o spolupráci OOCR SEVER | 7.6.2016 | Zmluva o spolupráci OOCR SEVERNÝ SPIŠ-PIENINY-cyklotrasa-06062016 | Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŚ - PIENINY | 42234182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3970000008 | 14.4.2011 | Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.
|
Obvodný úrad Stará Ľubovňa | 42077630 | 146,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 13.4.2011 | Za mobilné hovory a služby. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 74,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 14.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 67,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 15.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 0 | 6.5.2011 | Zmluva o pripojení telefónneho čísla 0908774140, účastnícky program Bziznis 150 + deň. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Zmluva | Dodatok k zmluve A3130879 | 27.7.2012 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A3130879 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | Dodatok k zmluve A1071618 | 27.7.2012 | Dodtok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A1071618 | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 1,00 EUR |
