streda, 03.07.2024, Miloslav
12.3°, viac o počasí
12.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110264 | 14.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121111 | 28.4.2011 | Za dodaný tovar. | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 40,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110093 | 28.4.2011 | Za dodatný tovar. | M+A, s.r.o. | 36474819 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002682 | 13.4.2011 | Za dodávku elektrickej energie. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 541,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110088 | 12.4.2011 | Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 20,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2011 | 14.4.2011 | Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. | SLORA exim s.r.o. | 36498823 | 997,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201110088 | 28.4.2011 | Za dodávku tovaru - Olej madit. | T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným | 31695566 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7226967888 | 13.4.2011 | Za dodávku zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 023,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810002059 | 14.4.2011 | Za dodávku zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300139891 | 28.4.2011 | Za dodávku zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411879041 | 28.4.2011 | Za dodávku zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 703,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002682 | 12.5.2011 | Za elektrickú energiu. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 511,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2011 | 13.4.2011 | Za elektroinštalačné práce - telocvičňa ZŠ. | Ing. Milan Kulik | 33068003 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | A1101054 | 15.4.2011 | Za fólie, nálepky a práce. | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 366,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 14.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 67,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 15.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9102250 | 12.4.2011 | Za Internet Flat. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9108219 | 14.4.2011 | Za internet Flat. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9105240 | 13.4.2011 | Za internet. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9111232 | 28.4.2011 | Za internet. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
