štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12°, viac o počasí
12°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | Kúpna zmluva | 2.12.2013 | Kúpna zmluva uzatvrená podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších... | Ladislav Erdos | 840,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva o vykonaní over.auditu | 13.6.2014 | Zmluvy o vykonaní overenia auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Nová Ľubovňa k... | Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie | 35524120 | 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | Zmluva | 19.12.2014 | Zmluva o vykonaní overenia - auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Nová Ľubovňa k... | Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie | 35524120 | 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 20/2024 | 25.3.2024 | DOHODA Číslo: 24/38/054/6 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | 847,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000852 | 12.4.2011 | Za jedálne kupóny /stravné lístky/. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111015898 | 13.4.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111035211 | 28.4.2011 | Za jedálne kupóny, stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna zmluva | Mandátna zmluva | 23.5.2013 | Mandátna zmluva o obstaraní Zmeny a doplnku Územného plánu obce Nová Ľubovňa uzatvorená... | Ing. Ján Kunák | 10772677 | 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2011 | 14.4.2011 | Za práce strojom HIDROMEK. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 908,06 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 3/2019 | 1.2.2019 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov | 42092426 | 948,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 32/2018 | 20.7.2018 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby... | Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov | 42092426 | 948,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 28/2020 | 10.6.2020 | Zmluva o poskytnutí fin príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému... | Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov | 42092426 | 950,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie | 25/2021 | 25.3.2021 | Zmluva o poskytnutí finančnéhp príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby... | Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov | 42092426 | 950,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme bytu | BD4 A2/2023 | 25.1.2023 | Zmluva o nájme bytu | Jarmila Smolenová | 959,31 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 12.11.2013 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších... | Barlík Štefan | 960,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme bytu | BD2 A2/2022 | 26.10.2022 | Zmluva o nájme bytu | Michal Juhas | 976,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 63/2023 | 2.8.2023 | Poistná zmluva MOJE AUTO | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 978,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111025108 | 13.4.2011 | Za jedálne lístky - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2011 | 14.4.2011 | Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. | SLORA exim s.r.o. | 36498823 | 997,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 29.4.2011 | Objednanie murárskych a maliarskych prác. | SLORA exim s.r.o. | 36498823 | 998,00 EUR |
