streda, 03.07.2024, Miloslav
16.7°, viac o počasí
16.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | Zmluva o poskytovaní ver.služi | 17.7.2013 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb | Zmluva Slovak Telecom | 13.7.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb | Dodatok č. 1 | 7.2.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 26/2019 | 29.4.2019 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 2x | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb | 48/2019 | 18.7.2019 | Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 01/2021 | 20.1.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 03/2021 | 4.2.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme | 65/2021 | 28.12.2021 | Zmluva o nájme pozemku | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 019,54 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 40/2022 | 19.9.2022 | Kúpna zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 41/2022 | 19.9.2022 | Kúpna zmluva | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 96/2023 | 1.12.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 140,62 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná zmluva | 30/2024 | 19.6.2024 | Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo | Slovak Parcel Service s.r.o. | 31329217 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2011 | 14.4.2011 | Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. | SLORA exim s.r.o. | 36498823 | 997,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2011 | 29.4.2011 | Objednanie murárskych a maliarskych prác. | SLORA exim s.r.o. | 36498823 | 998,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 41/2017 | 29.12.2017 | Zmluva o nájme č. 1/2018 | SLK - Catering. s.r.o., | 05115723 | 290,50 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme | 101/2023 | 8.12.2023 | DODATOK č. 1 k zmluve o nájme č. 1/2018 zo dňa 01.01.2018 | SLK - Catering. s.r.o., | 05115723 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110053 | 12.4.2011 | Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110084 | 12.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 100,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110105 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 63,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110146 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 120,36 EUR |
