štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.4°, viac o počasí
10.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0111067370 | 19.7.2011 | jedálne kupóny, stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 254,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 9160055531 | 24.3.2016 | Havarijné poistenie vozidla. | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 354,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 201202 | 17.2.2012 | Faktúry 201202 | Došle faktúry 2012 | ||
| Detail | Faktúra došlá | 92011 | 17.8.2011 | Faktúra ZŠ ŠJ Nová Ľubova | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 1 601,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302234806 | 24.10.2011 | FAKTURA SPP | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2011 | 24.10.2011 | FAKTURA ŠJ pri ZŠ s MŠ | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 1 622,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2011 | 14.11.2011 | Faktúra ŠJ pri ZŠ NL - strava pre dôchodcov | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 1 738,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0713/11 | 24.10.2011 | FAKTURA QATRO | QATRO, s.r.o., | 31674631 | 3 657,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302011 | 12.8.2011 | Faktura NOVĽUB Nová Ľubovňa | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 816,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2011 | 22.9.2011 | FAKTURA NOVĽUB | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 421,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2011 | 29.9.2011 | FAKTURA NOVĽUB | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 579,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111085996 | 31.8.2011 | Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111096146 | 24.10.2011 | FAKTURA LE CHEQUE DEJEUNER | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113059 | 12.8.2011 | Faktúra EKOS Stará Ľubovňa | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 652,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113353 | 22.9.2011 | FAKTURA EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 704,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113898 | 24.10.2011 | FAKTURA EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 619,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11191 | 22.9.2011 | FAKTURA BETOS | Vlastimil ŠTUPÁK - BETOS | 34308865 | 1 660,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114531 | 11.11.2011 | Fa za vývoz TKO za 10/2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 649,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002682 | 11.11.2011 | Fa za energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 4 615,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202316838 | 16.11.2011 | Fa SPP - zemný plyn podľa objektov | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 069,00 EUR |
