sobota, 24.08.2024, Bartolomej
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb | 1/2022 | 25.1.2022 | Zmluva o poskytnutí služby "Príprava s spracovanie žiadosti o NFP" uzatvorená podľa § 269... | Enviroprojekt, s.r.o. | 45281688 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie | 9/2022 | 10.3.2022 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2022 Číslo... | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie | 26/2023 | 15.3.2023 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2023 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie | 4/2024 | 4.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111106893 | 21.11.2011 | Fa LE CHEQUE - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 797,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov | 34/2018 | 1.8.2018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | MITIKA s.r.o. | 50992431 | 1 776,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2011 | 14.11.2011 | Faktúra ŠJ pri ZŠ NL - strava pre dôchodcov | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 1 738,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111591 | 13.5.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za apríl 2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 721,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 11/2024 | 19.1.2024 | DOHODA O UROVNANÍ | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 1 690,45 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 94/2023 | 28.11.2023 | Kúpna zmluva | František Žid a manželka Viera Židová | 1 676,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 53/2022 | 13.12.2022 | DOHODA 22/38/054/555 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia ..opatrenie... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | 1 660,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11191 | 22.9.2011 | FAKTURA BETOS | Vlastimil ŠTUPÁK - BETOS | 34308865 | 1 660,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111902 | 9.6.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 656,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113059 | 12.8.2011 | Faktúra EKOS Stará Ľubovňa | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 652,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114531 | 11.11.2011 | Fa za vývoz TKO za 10/2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 649,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112829 | 19.7.2011 | vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 06/2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 639,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2011 | 24.10.2011 | FAKTURA ŠJ pri ZŠ s MŠ | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 1 622,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113898 | 24.10.2011 | FAKTURA EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 619,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92011 | 17.8.2011 | Faktúra ZŠ ŠJ Nová Ľubova | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 1 601,60 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 36/2021 | 4.6.2021 | DODATOK č. 3 k Licenčnej zmluve č. U1567/2013 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 1 600,00 EUR |
