|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
55 |
28.4.2011 |
Za činnosť bezpečnostného technika. |
Štefan Gedra |
33080615 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411879041 |
28.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
703,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411879040 |
28.4.2011 |
Preplatok - za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
-31,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111039421 |
28.4.2011 |
Za jedálne kupóny, stravné lístky. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110093 |
28.4.2011 |
Za dodatný tovar. |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111420 |
28.4.2011 |
Za služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
793,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
320/2011 |
28.4.2011 |
Za mäso do skladu vývarovne KD. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
164,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110808 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
11,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10072 |
28.4.2011 |
Za web hosting STANDARD doména novalubovna.sk. |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30110071 |
28.4.2011 |
Za popolnice - KUKA nádoby. |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
369,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21/2011 |
28.4.2011 |
Za príručku matrikára CD-ROM. |
Združenie matrikárok a matrikárov SR |
37878298 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9111232 |
28.4.2011 |
Za internet. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1121111 |
28.4.2011 |
Za dodaný tovar. |
Ing. Štefan Repka - Ferimex |
33084998 |
40,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
490700680000072011 |
28.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
180 364,28 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
0 |
29.4.2011 |
Poskytovanie opatrovateľskej služby občianke obce - Anne Štellmachovej. |
Anna Štelmachová |
|
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
0 |
29.4.2011 |
Poskytovanie sociálnej služby formou dobrovoľníckej činnosti Karolovi Konkoľovi. |
Karol Konkoľ |
|
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
36/§52a/2011/NP V-2 |
29.4.2011 |
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň |
37937740 |
252,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská zmluva |
Dodatok č..2 |
29.4.2011 |
Poskytnutie zľavy. |
NOVSTAV SL s.r.o. |
36454290 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011/8 |
29.4.2011 |
Pracovné ochranné pomôcky |
Mária Blažková |
37238922 |
82,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011/7 |
29.4.2011 |
Objednávka na pracovné náradie. |
Mária Blažková |
37238922 |
204,96 EUR |