streda, 03.07.2024, Miloslav
10.1°, viac o počasí
10.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 0 | 22.12.2011 | Kúpna zmluva | Magdaléna Konkoľová, rod. Barlíková | 1,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 0 | 6.2.2012 | Kúpna zmluva | Peter Janči a manželka Anna Jančiová | 1,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 0 | 7.2.2013 | Kúpna zmluva | Jozef Vilček a Mária Vilčeková | 482,56 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 0 | 26.3.2013 | Kúpna zmluva | Dušan Vyšovský | 4 299,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 0 | 2.5.2013 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - Vilček | Jozef Vilček a Mária Vilčeková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 13.4.2011 | Za mobilné hovory a služby. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 74,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 14.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 67,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 15.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2011 | 14.4.2011 | Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. | SLORA exim s.r.o. | 36498823 | 997,80 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 01/2012 | 18.6.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa č. 01/2012 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 1 327,76 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna zmluva | 01/2018 | 2.1.2018 | Mandátna zmluva | Štefan Gedra | 33080615 | 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 01/2019 | 3.1.2019 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 | Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa | 00416177 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 01/2020 | 2.1.2020 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 16,50 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 01/2021 | 20.1.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 01/526924/2011 | 18.3.2011 | Zmluva o dielo: "Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska - poškodených povodňami v obci... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 386 948,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000020 | 13.4.2011 | Za servis internetu. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000852 | 12.4.2011 | Za jedálne kupóny /stravné lístky/. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111015898 | 13.4.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111025108 | 13.4.2011 | Za jedálne lístky - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111035211 | 28.4.2011 | Za jedálne kupóny, stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
