streda, 03.07.2024, Miloslav
10.1°, viac o počasí
10.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0111039421 | 28.4.2011 | Za jedálne kupóny, stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111055807 | 30.6.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111067370 | 19.7.2011 | jedálne kupóny, stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 254,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111085996 | 31.8.2011 | Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111096146 | 24.10.2011 | FAKTURA LE CHEQUE DEJEUNER | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111106893 | 21.11.2011 | Fa LE CHEQUE - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 797,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 02/2018 | 3.1.2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 | Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa | 00416177 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 02/2019 | 7.1.2019 | Úrazové poistenie úchadzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 19,50 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 02/2020 | 2.1.2020 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce NL v roku 2020 | Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa | 00416177 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 02/2021 | 20.1.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb (Nemocnica/MOM) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.... | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 03/2018 | 5.1.2018 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 | Športový klub Nová Ľubovňa | 37879669 | 11 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 03/2021 | 4.2.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 0408-PRB-2009/Z | 24.8.2011 | Záložná zmluva | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv | 30416094 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0713/11 | 24.10.2011 | FAKTURA QATRO | QATRO, s.r.o., | 31674631 | 3 657,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0822011 | 15.4.2011 | Za publikáciu. | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 1 | 16.5.2016 | Dodatok č. 1 ku zámennej zmluve František Hudák zo dňa 11.04.2016 | František Hudák | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 1/2011 | 24.3.2011 | Zmluva o nájme budovy /dielne/ | BEPAX s.r.o. | 36 680 702 | 4 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 12.4.2011 | Za práce traktorom FARMTRAK v mesiaci 1/2011. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 032,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Za dodanú stravu deťom ŠJ-MŠ - hmotná núdza, rodiny nedosahujúce výšku životného minima. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 21,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 108,60 EUR |
