streda, 03.07.2024, Miloslav
17.8°, viac o počasí
17.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4907006800000020111 | 15.4.2011 | Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 202 037,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 490700680000072011 | 28.4.2011 | Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 180 364,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935073 | 12.4.2011 | Za odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 779,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110011 | 14.4.2011 | Za ochranu objektu. | VLM SLOVAKIA s.r.o. | 36482901 | 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110020 | 28.4.2011 | Za ochranu objektu. | VLM SLOVAKIA s.r.o. | 36482901 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 13.4.2011 | Za mobilné hovory a služby. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 74,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103001 | 14.4.2011 | Za mesačný poplatok za správu IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470002119 | 12.4.2011 | Za matričné tlačivá pre Matričný úrad Nová Ľubovňa. | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00733671 | 56,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2011 | 28.4.2011 | Za mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 287,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2011 | 28.4.2011 | Za mäso do skladu vývarovne KD. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 164,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V11039 | 15.4.2011 | Za konferenčný stolík a kreslo. | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011091 | 14.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011131 | 15.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 68,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011090 | 14.4.2011 | Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 116,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111025108 | 13.4.2011 | Za jedálne lístky - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111035211 | 28.4.2011 | Za jedálne kupóny, stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111039421 | 28.4.2011 | Za jedálne kupóny, stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000852 | 12.4.2011 | Za jedálne kupóny /stravné lístky/. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111015898 | 13.4.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111055807 | 30.6.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 386,00 EUR |
