štvrtok, 04.07.2024, Prokop
14.8°, viac o počasí
14.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2011 | 29.4.2011 | Objednanie prác a dodávka. | Kristián Kaleta | 43187641 | 540,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2011 | 29.4.2011 | Objednanie vypracovania energetického certifikátu. | Ing. Iveta Kožiková | 45440964 | 1 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2011 | 29.4.2011 | Objednanie vypracovania energetického certifikátu. | Ing. Iveta Kožiková | 45440964 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111516 | 29.4.2011 | za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 131,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111522 | 29.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 91,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111462 | 29.4.2011 | Za práce na obecnom kompostovisku. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 320,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11003 | 28.4.2011 | Za vypracovanie energetického certifikátu byt. dom 845 | Ing. Iveta Kožiková | 45440964 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11004 | 28.4.2011 | Za vypracovanie energetického certifikátu - telocvičňa | Ing. Iveta Kožiková | 45440964 | 1 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110710 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 22,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110312 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300139891 | 28.4.2011 | Za dodávku zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110991 | 28.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 206,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110020 | 28.4.2011 | Za ochranu objektu. | VLM SLOVAKIA s.r.o. | 36482901 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201110088 | 28.4.2011 | Za dodávku tovaru - Olej madit. | T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným | 31695566 | 21,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2011 | 28.4.2011 | Za podanú stravu - hmotná núdza. | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11008 | 28.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 143,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2011 | 28.4.2011 | Za smerkovú palubovku, profilovú lištu a rovnú lištu. | Dušan Kocúr | 37683144 | 209,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111030 | 28.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 571,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2011 | 28.4.2011 | Za dodanú stravu hmotná núdza. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 33,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5724971609 | 28.4.2011 | Za tel. hovory a poplatky. | T-Com | 35763469 | 120,11 EUR |
