|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
110093 |
28.4.2011 |
Za dodatný tovar. |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
45,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111420 |
28.4.2011 |
Za služby spojené so zberom, triedením a úpravou odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
793,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
320/2011 |
28.4.2011 |
Za mäso do skladu vývarovne KD. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
164,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110808 |
28.4.2011 |
Za tovar do skladu vývarovne KD. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
11,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10072 |
28.4.2011 |
Za web hosting STANDARD doména novalubovna.sk. |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30110071 |
28.4.2011 |
Za popolnice - KUKA nádoby. |
FEREX s.r.o. |
17682258 |
369,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21/2011 |
28.4.2011 |
Za príručku matrikára CD-ROM. |
Združenie matrikárok a matrikárov SR |
37878298 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9111232 |
28.4.2011 |
Za internet. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1121111 |
28.4.2011 |
Za dodaný tovar. |
Ing. Štefan Repka - Ferimex |
33084998 |
40,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
490700680000072011 |
28.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
180 364,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111516 |
29.4.2011 |
za vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
131,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111522 |
29.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
91,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111462 |
29.4.2011 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
320,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002682 |
12.5.2011 |
Za elektrickú energiu. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5 511,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111591 |
13.5.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za apríl 2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 721,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111902 |
9.6.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 656,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111055807 |
30.6.2011 |
Za jedálne kupóny - stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1 386,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22/2011 |
30.6.2011 |
Za práce strojom HIDROMEK |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 210,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110176 |
18.7.2011 |
Betón C12/15 - zavlhlá zmes |
IVS - Ing. Štuplák Milan |
10769676 |
2 157,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2011 |
19.7.2011 |
Práce strojom HIDROMEK |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 879,74 EUR |