|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011090 |
14.4.2011 |
Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
116,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/2011 |
14.4.2011 |
Za práce traktorom FARMTRAK. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
1 218,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5/2011 |
14.4.2011 |
Za práce strojom HIDROMEK. |
NOVĽUB Nová Ľubovňa |
36802697 |
908,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
197/2011 |
14.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
182,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9108219 |
14.4.2011 |
Za internet Flat. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7810002059 |
14.4.2011 |
Za dodávku zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 374,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110264 |
14.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
70,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
14.4.2011 |
Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. |
SLORA exim s.r.o. |
36498823 |
997,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
226/2011 |
14.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
114,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110649 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
104,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10046 |
14.4.2011 |
Za rozšírenie domény NOVALUBOVNA.sk. |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
90,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
A1101054 |
15.4.2011 |
Za fólie, nálepky a práce. |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
366,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110531 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
29,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0822011 |
15.4.2011 |
Za publikáciu. |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
21,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
V11039 |
15.4.2011 |
Za konferenčný stolík a kreslo. |
Ján Štucka - NÁBYTOK |
37682091 |
436,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110057 |
15.4.2011 |
Za výkon odbornej pomoci. |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110289 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
33,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104552 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
357,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104554 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
290,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104555 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
213,04 EUR |