|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110436 |
13.4.2011 |
Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
18,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
181/2011 |
13.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
151,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201102009 |
13.4.2011 |
Tonery, systémové zariadenia a pod. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
540,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201102010 |
13.4.2011 |
Za tonery, papier a iné. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
500,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7206935073 |
12.4.2011 |
Za odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
2 779,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111000852 |
12.4.2011 |
Za jedálne kupóny /stravné lístky/. |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
858,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5721827804 |
12.4.2011 |
Za volania a pravidelné poplatky T-Com za 1/2011 |
T-Com |
35763469 |
75,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6470002119 |
12.4.2011 |
Za matričné tlačivá pre Matričný úrad Nová Ľubovňa. |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00733671 |
56,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9102250 |
12.4.2011 |
Za Internet Flat. |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110053 |
12.4.2011 |
Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
71,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011 |
12.4.2011 |
Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". |
Ján Rakyta - L PETIT |
33069697 |
63,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110013 |
12.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odbadov zo dňa 13.1.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
90,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110016 |
12.4.2011 |
Za zneškodnenie a vývoz odpadov 5.1.2011 a 10.1.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
167,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110088 |
12.4.2011 |
Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Hudák Gregor - GORAĽ |
30616328 |
20,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/2011 |
12.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
335,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110084 |
12.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
100,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
55/2011 |
12.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
83,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
55/2011 |
12.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
83,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411845927 |
12.4.2011 |
Vyúčtovanie dodávky zemného plynu. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
3 431,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7444058548 |
12.4.2011 |
Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
-2 712,36 EUR |