štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.7°, viac o počasí
10.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 411101270 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110088 | 12.4.2011 | Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 20,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0822011 | 15.4.2011 | Za publikáciu. | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Za dodanú stravu deťom ŠJ-MŠ - hmotná núdza, rodiny nedosahujúce výšku životného minima. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 21,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201110088 | 28.4.2011 | Za dodávku tovaru - Olej madit. | T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným | 31695566 | 21,70 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 47/2022 | 9.11.2022 | DODATOK č. 6 k zmluve o 0700343 | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 21,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110710 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 22,25 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva | 17.1.2014 | Zmluva o úrazovom poistení | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 22,75 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 39/2017 | 28.12.2017 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 22,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110312 | 28.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9102250 | 12.4.2011 | Za Internet Flat. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9105240 | 13.4.2011 | Za internet. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9108219 | 14.4.2011 | Za internet Flat. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9111232 | 28.4.2011 | Za internet. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva | 16.3.2015 | Dodatok č. 2 k zmluve č. 0700343 | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110001 | 13.4.2011 | Za poskytovanie služby ochrany objektu. | VLM SLOVAKIA s.r.o. | 36482901 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110020 | 28.4.2011 | Za ochranu objektu. | VLM SLOVAKIA s.r.o. | 36482901 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 13.4.2011 | Za dodanú stravu deťom - životné minimum. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 24,84 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 80/2023 | 2.10.2023 | DODATOK č. 4 k PZ č. 8880211519 Alianz Slovenská poisťovňa | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110352 | 13.4.2011 | Za dodanie tovaru do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 27,54 EUR |
