štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.7°, viac o počasí
10.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 55/2011 | 12.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 83,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110442 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 86,31 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme | 10/2019 | 21.3.2019 | Zmluva o nájme podľa §633 a §721 Občianskeho zákonníka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110013 | 12.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odbadov zo dňa 13.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 90,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10046 | 14.4.2011 | Za rozšírenie domény NOVALUBOVNA.sk. | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 90,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111522 | 29.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 91,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 21/2023 | 8.3.2023 | Poistenie stavby "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa". | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 94,26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 22/2023 | 8.3.2023 | Poistenie stavby "Využitie tepelných čerpadiel pre vykurovanie budovy ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa" | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 94,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6723956772 | 14.4.2011 | Za volania a poplatky. | T-Com | 35763469 | 94,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55 | 28.4.2011 | Za činnosť bezpečnostného technika. | Štefan Gedra | 33080615 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110288 | 13.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 96,17 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb | 38/2021 | 21.6.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | MK hlas, s.r.o. | 45352305 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 14.4.2011 | Za podanú stravu v 2/2011 hmotná núdza. | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 99,94 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | Kúpna zmluva č.0940/5300/2012 | 17.7.2012 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. č.0940/5300/2012 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | Dodatok č. 1 k Zmluve | 11.9.2015 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku... | Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa | 17747461 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti | 5/2021 | 5.2.2021 | Zmluva o doborovľníckej činnosti | Ivan Vojčák | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti | 7/2021 | 12.2.2021 | Zmluva o dobrovoľníckej činnosti | Ivan Vojčák | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110084 | 12.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 100,72 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 9160055522 | 24.3.2016 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 102,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 27/2017 | 14.9.2017 | Kúpna zmluva | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 104,00 EUR |
