štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.7°, viac o počasí
10.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Zmluva | 28/2017 | 5.9.2017 | Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110649 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 104,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2011 | 28.4.2011 | Za podanú stravu - hmotná núdza. | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 108,60 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | Zmluva | 30.4.2012 | Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytovaní WEB priestoru a mailu a... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 109,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2722939165 | 13.4.2011 | Za telefonické hovory a poplatky T-Com. | T-Com | 35763469 | 113,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2011 | 14.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 114,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011090 | 14.4.2011 | Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 116,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5724971609 | 28.4.2011 | Za tel. hovory a poplatky. | T-Com | 35763469 | 120,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110146 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 120,36 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 4.2.2015 | Kúpna zmluva | Peter Konkoľ | 123,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 127,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111516 | 29.4.2011 | za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 131,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110216 | 14.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 138,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102608 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 139,74 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o nájme bytu | BD2 B5/2023 | 24.8.2023 | Zmluva o nájme bytu | Marta Lichvarčíková | 139,88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411101271 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 143,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11008 | 28.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 143,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3970000008 | 14.4.2011 | Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.
|
Obvodný úrad Stará Ľubovňa | 42077630 | 146,78 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 54/2023 | 19.5.2023 | Kúpna zmluva | Ján Repka | 149,40 EUR |
