štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.7°, viac o počasí
10.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011 | 12.4.2011 | Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". | Ján Rakyta - L PETIT | 33069697 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110105 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 63,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011091 | 14.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 15.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 14.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 67,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011131 | 15.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 68,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110251 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 69,65 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb | Dodatok č. 1 | 7.2.2017 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - balík služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110264 | 14.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110053 | 12.4.2011 | Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 13.4.2011 | Za mobilné hovory a služby. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 74,13 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 24/2024 | 4.4.2024 | DODATOK č. 1 Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu /... | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5721827804 | 12.4.2011 | Za volania a pravidelné poplatky T-Com za 1/2011 | T-Com | 35763469 | 75,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10072 | 28.4.2011 | Za web hosting STANDARD doména novalubovna.sk. | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb | 0 | 24.3.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103001 | 14.4.2011 | Za mesačný poplatok za správu IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201104001 | 28.4.2011 | Mesačný poplatok za správu IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011/8 | 29.4.2011 | Pracovné ochranné pomôcky | Mária Blažková | 37238922 | 82,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14 | 13.4.2011 | Za výkon úloh technika PO. | Štefan Gedra | 33080615 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2011 | 12.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 83,46 EUR |
