štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.4°, viac o počasí
10.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 4.6.2014 | Kúpna zmluva | Jozef Kaleta | 149,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Zmluva | 86/2023 | 23.10.2023 | Dodatok č. 4 k poistnej zmluve 4419011723 | Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 16/2024 | 7.3.2024 | DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme č. 2/2015 zo dňa 26.06.2015 | Milan Reľovský a Viera Reľovská | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 151,45 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | Kúpna zmluva | 26.11.2014 | Kúpna zmluva | Peter Štelmach | 156,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 21/2017 | 31.7.2017 | Kúpna zmluva | Jozef Duračinský | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110242 | 13.4.2011 | Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 162,01 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva | 43/2022 | 27.9.2022 | Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 164,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2011 | 28.4.2011 | Za mäso do skladu vývarovne KD. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 164,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2011 | 15.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 166,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 12.4.2011 | Za zneškodnenie a vývoz odpadov 5.1.2011 a 10.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 167,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11004 | 13.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 167,52 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 84/2023 | 23.10.2023 | Kúpna zmluva č. 2431010610 | O2 SLOVAKIA, s.r.o. | 35848863 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11001 | 12.4.2011 | Za pracovnú obuv a odev. | Janka Mišenková - BUSHLION | 43714455 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011028 | 12.4.2011 | Kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 173,28 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna zmluva | 0 | 17.2.2011 | Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti E-KN č. 1564/2 o výmere 6 m2 - lesné pozemky v k.ú. Nová... | Ján Sasák | 180,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 411102607 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 180,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2011 | 14.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 182,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101277 | 12.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 183,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 0 | 25.5.2011 | Odpredaj parcely E-KN č. 3025/3 o výmere 81 m2. | Ľubomír Kaleta | 187,92 EUR |
