štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.7°, viac o počasí
10.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20111902 | 9.6.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 656,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111055807 | 30.6.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 386,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2011 | 30.6.2011 | Za práce strojom HIDROMEK | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 210,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110176 | 18.7.2011 | Betón C12/15 - zavlhlá zmes | IVS - Ing. Štuplák Milan | 10769676 | 2 157,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2011 | 19.7.2011 | Práce strojom HIDROMEK | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 879,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112829 | 19.7.2011 | vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 06/2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 639,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2011 | 19.7.2011 | podana strava dôchodcom za 06/2011 | ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ | 35534664 | 1 832,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111067370 | 19.7.2011 | jedálne kupóny, stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 254,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302011 | 12.8.2011 | Faktura NOVĽUB Nová Ľubovňa | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 816,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113059 | 12.8.2011 | Faktúra EKOS Stará Ľubovňa | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 652,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92011 | 17.8.2011 | Faktúra ZŠ ŠJ Nová Ľubova | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 1 601,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011027 | 31.8.2011 | SLOVDACH Faktúra | Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa | 36465330 | 43 761,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111085996 | 31.8.2011 | Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11191 | 22.9.2011 | FAKTURA BETOS | Vlastimil ŠTUPÁK - BETOS | 34308865 | 1 660,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2011 | 22.9.2011 | FAKTURA NOVĽUB | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 421,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113353 | 22.9.2011 | FAKTURA EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 704,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2011 | 29.9.2011 | FAKTURA NOVĽUB | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 579,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302234806 | 24.10.2011 | FAKTURA SPP | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113898 | 24.10.2011 | FAKTURA EKOS | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 619,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0713/11 | 24.10.2011 | FAKTURA QATRO | QATRO, s.r.o., | 31674631 | 3 657,60 EUR |
