štvrtok, 04.07.2024, Prokop
10.7°, viac o počasí
10.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 14.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 67,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110216 | 14.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 138,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6723956772 | 14.4.2011 | Za volania a poplatky. | T-Com | 35763469 | 94,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 14.4.2011 | Za podanú stravu v 2/2011 hmotná núdza. | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 99,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011091 | 14.4.2011 | Za kancelárske potreby. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011090 | 14.4.2011 | Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. | Kaleta Stanislav | 40322289 | 116,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2011 | 14.4.2011 | Za práce traktorom FARMTRAK. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 1 218,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2011 | 14.4.2011 | Za práce strojom HIDROMEK. | NOVĽUB Nová Ľubovňa | 36802697 | 908,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2011 | 14.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 182,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9108219 | 14.4.2011 | Za internet Flat. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7810002059 | 14.4.2011 | Za dodávku zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110264 | 14.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2011 | 14.4.2011 | Za dodávku prác s materiálom podľa DL 2/11. | SLORA exim s.r.o. | 36498823 | 997,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2011 | 14.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 114,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110649 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 9.3.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 104,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10046 | 14.4.2011 | Za rozšírenie domény NOVALUBOVNA.sk. | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 90,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | A1101054 | 15.4.2011 | Za fólie, nálepky a práce. | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 366,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110531 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0822011 | 15.4.2011 | Za publikáciu. | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V11039 | 15.4.2011 | Za konferenčný stolík a kreslo. | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 436,00 EUR |
