štvrtok, 04.07.2024, Prokop
20.4°, viac o počasí
20.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1121111 | 28.4.2011 | Za dodaný tovar. | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 40,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 490700680000072011 | 28.4.2011 | Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 180 364,28 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | 0 | 18.4.2011 | Zmluva o bežnom účte. | VÚB BANKA a.s. | 31320155 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Zmluva o bežnom účte | 0 | 18.4.2011 | Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu. | VÚB BANKA a.s. | 31320155 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská zmluva | 1/2011 | 18.4.2011 | Zmena článku IV - rozvrh vykonávania aktivačnej činnosti. | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň | 37937740 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | A1101054 | 15.4.2011 | Za fólie, nálepky a práce. | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 366,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110531 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0822011 | 15.4.2011 | Za publikáciu. | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | V11039 | 15.4.2011 | Za konferenčný stolík a kreslo. | Ján Štucka - NÁBYTOK | 37682091 | 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110057 | 15.4.2011 | Za výkon odbornej pomoci. | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110289 | 15.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 33,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104552 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 357,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104554 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 290,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104555 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 213,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104548 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104547 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 34,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41110452 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104549 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 32,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104543 | 15.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 15.4.2011 | Za hovory a poplatky. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 66,60 EUR |
