|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
411204690 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
357,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411204691 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
9,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104265 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
4,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104263 |
15.4.2011 |
Za vodné a stočné. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
28,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
242/2011 |
15.4.2011 |
Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
236,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272/2011 |
15.4.2011 |
Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Juraj Lichvár - JULI |
17124441 |
166,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011131 |
15.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
68,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4907006800000020111 |
15.4.2011 |
Za opravu MK v obci Nová Ľubovňa. |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
202 037,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201103001 |
14.4.2011 |
Za mesačný poplatok za správu IT. |
Kristián Kaleta |
43187641 |
82,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110011 |
14.4.2011 |
Za ochranu objektu. |
VLM SLOVAKIA s.r.o. |
36482901 |
247,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110442 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
86,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32510076 |
14.4.2011 |
Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. |
PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad |
31733174 |
234,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3970000008 |
14.4.2011 |
Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.
|
Obvodný úrad Stará Ľubovňa |
42077630 |
146,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110494 |
14.4.2011 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
1 385,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0006127476 |
14.4.2011 |
Za hovory a poplatky. |
ORANGE SLOVENSKO a.s. |
35697270 |
67,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110216 |
14.4.2011 |
Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. |
Slavomír Svitana - SLAVEX |
34310380 |
138,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6723956772 |
14.4.2011 |
Za volania a poplatky. |
T-Com |
35763469 |
94,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2011 |
14.4.2011 |
Za podanú stravu v 2/2011 hmotná núdza. |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
35534664 |
99,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011091 |
14.4.2011 |
Za kancelárske potreby. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
66,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011090 |
14.4.2011 |
Za kancelárske a školské potreby - hmotná núdza a životné minimum. |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
116,20 EUR |