štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21°, viac o počasí
21°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002682 | 13.4.2011 | Za dodávku elektrickej energie. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 541,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110105 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 63,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 265,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110176 | 13.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Za dodanú stravu deťom ŠJ-MŠ - hmotná núdza, rodiny nedosahujúce výšku životného minima. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 21,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 108,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110288 | 13.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 96,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112030 | 13.4.2011 | Za tlačivá. | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 47,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110056 | 13.4.2011 | Za vybavenie a inštalácie PC, tonery a pod. | Comcas s.r.o. | 36494721 | 268,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111015898 | 13.4.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0006127476 | 13.4.2011 | Za mobilné hovory a služby. | ORANGE SLOVENSKO a.s. | 35697270 | 74,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2722939165 | 13.4.2011 | Za telefonické hovory a poplatky T-Com. | T-Com | 35763469 | 113,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 221,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF1102 | 13.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia, práce v práčovni a iné. | Miroslav Arendáč | 33084416 | 230,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110146 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 120,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111103358 | 13.4.2011 | Za autorskú odmenu - obecný rozhlas v Novej Ľubovni. | SOZA | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9105240 | 13.4.2011 | Za internet. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110268 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 29,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110181 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 232,87 EUR |
