štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21°, viac o počasí
21°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20110436 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 151,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102009 | 13.4.2011 | Tonery, systémové zariadenia a pod. | Kristián Kaleta | 43187641 | 540,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102010 | 13.4.2011 | Za tonery, papier a iné. | Kristián Kaleta | 43187641 | 500,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7206935073 | 12.4.2011 | Za odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 779,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000852 | 12.4.2011 | Za jedálne kupóny /stravné lístky/. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5721827804 | 12.4.2011 | Za volania a pravidelné poplatky T-Com za 1/2011 | T-Com | 35763469 | 75,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6470002119 | 12.4.2011 | Za matričné tlačivá pre Matričný úrad Nová Ľubovňa. | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00733671 | 56,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9102250 | 12.4.2011 | Za Internet Flat. | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110053 | 12.4.2011 | Potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 | 12.4.2011 | Za tlač lístkov "TKO" a tlač "Navštívenky". | Ján Rakyta - L PETIT | 33069697 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110013 | 12.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odbadov zo dňa 13.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 90,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 12.4.2011 | Za zneškodnenie a vývoz odpadov 5.1.2011 a 10.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 167,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110088 | 12.4.2011 | Za dodávku pekárenských výrobkov do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 20,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2011 | 12.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 335,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110084 | 12.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 100,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2011 | 12.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 83,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/2011 | 12.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 83,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411845927 | 12.4.2011 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 431,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7444058548 | 12.4.2011 | Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 712,36 EUR |
