streda, 03.07.2024, Miloslav
12.3°, viac o počasí
12.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 411101270 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101269 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 29,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101264 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101271 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 143,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101265 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7226967888 | 13.4.2011 | Za dodávku zemného plynu. | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 023,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110202 | 13.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov v mesiaci január 2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2 675,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110242 | 13.4.2011 | Za vypracovanie ročného hlásenia a výkazu o komunálnom odpade. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 162,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14 | 13.4.2011 | Za výkon úloh technika PO. | Štefan Gedra | 33080615 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110001 | 13.4.2011 | Za poskytovanie služby ochrany objektu. | VLM SLOVAKIA s.r.o. | 36482901 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002682 | 13.4.2011 | Za dodávku elektrickej energie. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 541,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110105 | 13.4.2011 | Za potraviny do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 63,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 265,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110176 | 13.4.2011 | Za tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Za dodanú stravu deťom ŠJ-MŠ - hmotná núdza, rodiny nedosahujúce výšku životného minima. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 21,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Za podanú stravu stravníkom v hmotnej núdzi ZŠ. | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 35534664 | 108,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110288 | 13.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov 31.1.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 96,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20112030 | 13.4.2011 | Za tlačivá. | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 47,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110056 | 13.4.2011 | Za vybavenie a inštalácie PC, tonery a pod. | Comcas s.r.o. | 36494721 | 268,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111015898 | 13.4.2011 | Za jedálne kupóny - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 858,00 EUR |
