streda, 03.07.2024, Miloslav
12.3°, viac o počasí
12.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 41110260 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 16,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102595 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102602 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 57,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102596 | 13.4.2011 | Za vodné a stočné. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110251 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Slavomír Svitana - SLAVEX | 34310380 | 69,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF11004 | 13.4.2011 | Za údržbu rozhlasu a verejného osvetlenia a iné. | Miroslav Arendáč - REMAR | 33084416 | 167,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 13.4.2011 | Za dodanú stravu deťom - životné minimum. | ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ | 35534664 | 24,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111025108 | 13.4.2011 | Za jedálne lístky - stravné lístky. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2011 | 13.4.2011 | Za vykonanie audítorskej činnosti. | Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU | 35524120 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 127,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110436 | 13.4.2011 | Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Hudák Gregor - GORAĽ | 30616328 | 18,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2011 | 13.4.2011 | Za dodané mäso do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. | Juraj Lichvár - JULI | 17124441 | 151,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102009 | 13.4.2011 | Tonery, systémové zariadenia a pod. | Kristián Kaleta | 43187641 | 540,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102010 | 13.4.2011 | Za tonery, papier a iné. | Kristián Kaleta | 43187641 | 500,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103001 | 14.4.2011 | Za mesačný poplatok za správu IT. | Kristián Kaleta | 43187641 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110011 | 14.4.2011 | Za ochranu objektu. | VLM SLOVAKIA s.r.o. | 36482901 | 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110442 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 21.2.2011. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 86,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32510076 | 14.4.2011 | Za servisnú prehliadku a diely - SL 369 AU. | PK AUTO s.r.o. stredisko Poprad | 31733174 | 234,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3970000008 | 14.4.2011 | Refundácia výdavkov spojených s uživaním nehn. majetku-rok 2009.
|
Obvodný úrad Stará Ľubovňa | 42077630 | 146,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110494 | 14.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov. | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1 385,59 EUR |
